VOTRE
FORMATION
Atelier de formation Excel – Production des budgets pour contrôleur et analyste
$ 395
AF3207
6 heures (9h à 16h)
Français
En classe
Résumé :
Les objectifs stratégiques de cette formation d’Excel sont les suivants :
- Donner des exemples et des outils performants pour la préparation des budgets
- Expliquer une méthode de consolidation budgétaire
- Contrôler la qualité et l’intégrité des données
- Créer des rapports de consolidation avec ou sans multidevise
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Objectifs de la formation
- Introduction
- Paramétrage des hypothèses du budget
- Taux de change
- Inflation
- Croissance
- Taux-bénéfices marginaux
- Préparation de fichier de cueillette d’infos par activité et service
- Salaire
- Dépense d’amortissement
- Projet
- Projet marketing
- Vente
- Établissement du mode de calcul pour chacun des postes
- Les différents types de données
- Réel-1, Courant, Budget-1, budget,
- Fichier de consolidation budgétaire
- Consolidation des budgets par type de données
- Rapport par service
- Utilitaire
- Navigation à l’intérieur du fichier
- Gestion des scénarios
- Rapport dynamique consolidé
- Graphique de projections financières
- Gestion de la sécurité de préparation budgétaire
- Sécuriser le format des fichiers
- Masquer les formules
- Confidentialité des données
- Présentation du budget consolidé
- Présentation du format Carte Géographique 3D
- Présentation PowerView
- Rapport conçu avec formule matricielle dynamique
- Rapport sous forme de pont (bridge) : Explication des variances du Budget vs Réel
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